増員の理由を、
数字と言葉で整理する。
事業目標と業務量から必要な人数・役割を考え、既存人員との差を確認します。
HUMAN CAPITAL / BUDGET PLANNING
予算をつくる前に、考えておきたいこと。
来期、何人採るか。
人件費をいくら
見込むか。
人員・人件費・採用計画を、
ひとつの計画につなぐ60分。
「何人ほしいか」から一歩進めて、
「なぜ必要か」「いつ採るか」「いくらかかるか」まで。
来期予算を、経営と現場で話せる形に整理します。
2026年9月・10月開催 ／ 各回同じ内容です
BEFORE YOU FINALIZE THE BUDGET
その採用計画、
予算とつながっていますか。
- 01
各部門の「増員したい」が積み上がっている。
優先順位を、事業目標や業務量から説明できますか。
- 02
採用人数はある。でも、入社月が決まっていない。
当期の負担と、翌期の通年負担は分けて見ていますか。
- 03
給与以外の費用が、予算から抜けている。
昇給・賞与・会社負担・採用費まで織り込んでいますか。
WHAT YOU WILL TAKE AWAY
経営会議で話せる、
計画のつくり方。
従業員50〜300名程度の企業で、来期の人員・人件費予算に関わる
経営者、経営企画、管理部門、人事の方に向けた内容です。
増員の理由を、
入社時期まで含めて、
予算への影響を見る。
月次の人件費を積み上げ、当期の負担と翌期の通年負担を分けて把握します。
着手する採用と、
条件付きの採用を分ける。
採用の優先順位・判断条件・確認担当を決め、予算提出までの動きにつなげます。
記入見本PARTICIPANT WORKSHEET
参加者に配布話を聞いて終わらず、
自社の計画に
持ち帰れるように。
人員・人件費計画シートのExcelと、
架空企業の記入見本PDFをご用意します。
- 人員・採用計画の整理
- 入社月を反映した月次人件費
- 経営会議に出す1枚のまとめ
掲載画像は架空企業のサンプルです。数値は説明用の設定です。
PROGRAM
60分で、
全体像と実務を。
予算作成前に整理したい、
人員・人件費・採用計画のつくり方
- 0105分
人員計画と予算が合わなくなる理由
採用人数だけを決めると、何が抜け落ちるのか。
- 0210分
事業に必要な人数を考える
業務量・役割・既存人員から、増員の理由を整理する。
- 0315分
月次の人件費に落とし込む
入社時期、昇給、賞与、会社負担、採用費を織り込む。
- 0415分
架空企業の計画を比較する
人数・入社時期・配置を変えて、予算への影響を確かめる。
- 0510分
自社の計画を点検する・質疑応答
予算提出までに確認すべき項目を持ち帰る。
- 0605分
個別相談のご案内
ご希望の方へ、人員・人件費計画の初回レビューをご案内。
SPEAKER / CAREERSYNC
CareerSync株式会社 代表取締役
三木 芳夫Yoshio Miki
創業期から上場までの人事・営業、投資先のPMI・FP&Aを経験。4社での取締役経験をもとに、経営・財務と人・組織をつなぐ計画の設計・実装を支援しています。
CareerSyncの「People FP&A」では、事業計画に連動した人員計画と、人件費・採用投資のシナリオ設計を扱います。
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- 参加費
- 無料
- 開催方法
- オンライン
- 時間
- 13:00〜14:00（日本時間）
- 配布資料
- Excelシート・記入見本PDF
- 主催
- CareerSync株式会社
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